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财政资金

凉山彝族自治州体育局2019年 部门预算编制说明


来源: 时间:2019-02-25 16:33点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)凉山彝族自治州体育局(部门单位简称:bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网)职能简介:贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策,研究拟定全州体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;统筹规划全州群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,指导、监督公共体育设施的建设和管理;统筹规划全州竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加省级以上综合运动会,负责协调州级综合性运动会的竞赛工作;统筹规划全州青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;拟定全州体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督协调全州体育彩票销售工作;指导体育外事有关工作,指导体育科研、技术攻关和成果推广工作;承办国家、省体育竞赛,制定州内竞赛制度,指导全州体育竞赛工作以及承担州政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

  (二)bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年重点工作。

  2019年,我局将以深化体育改革为动力,在工作思路和推进举措上求突破,推进凉山体育事业再上新台阶。

  一是全力做好群众体育工作。加强各级社会体育指导员的发展和管理,促进全民健身志愿服务组织体系建设,推动全民健身志愿服务活动的普及和开展;积极发展各级各类体育社会组织,进一步提升各类体育社会组织承接政府公共服务职能的能力和水平。

  二是努力增强竞技体育实力。做大、做强“体教结合”培养体育后备人才新模式,以办好“体教结合”班为重点,切实抓好我州国家、省高水平体育后备人才基地建设;进一步提高县级体校办学水平,建好竞技体育后备人才培养主阵地,进一步完善青少年体育人才选拔培养体系;联合举办学生体育竞赛,积极参与举办各类校园联赛,推进学校体育活动广泛开展, 筑牢竞技体育基础;通过各类运动会平台培养新苗子、解决新问题、扶持新亮点。

  三是着力推进体育改革创新。继续推进足球改革,大力发展青少年校园足球,完善足球竞赛体系,继续办好全州业余足球联赛。

  四是尽力促进体育产业发展。继续办好西昌邛海湿地国际马拉松赛、中国四川环泸沽湖国际自行车公开赛、西昌邛海国际帆船赛等品牌赛事;积极推进西昌国家亚高原田径(中长跑、竞走)训练基地项目建设。

  五是致力满足群众体育需求。积极争取中央、省项目,抓好农民体育健身工程和彝家新寨配套体育设施项目建设;尽快推进凉山州老年人健身活动中心、青少年体育活动中心(拳击综合馆)建设;继续完善体育场馆运营管理,加大公共体育场馆免费或低收费开放力度,鼓励非体育系统的各级各类体育场馆加入免费或低收费开放序列,扩大开放范围。 

  六是不断增强承办大赛水平。争取承办一项全国性比赛。

  二、部门预算单位构成

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个。主要包括:凉山州青少年业余体育学校(全额拨款事业单位)、凉山州运动场馆管理中心(差额拨款事业单位)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入预算总额872.19万元,其中:一般公共预算拨款收入686.41万元、上年结转收入185.78万元;支出预算872.19万元,其中:文化旅游体育与传媒支出598.58万元、社会保障和就业支出52.67万元、卫生健康支出20.51万元、住房保障支出14.65万元、其他支出185.78万元。bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年收支总预算872.19万元,比2018年收支预算总数减少991.63万元,主要是减少省运会和民运会经费880万元,减少凉山州第二届老年人体育健身大赛100万元,减少上年结转经费204.37万元,减少基本支出37.26万元,增加2019四川省青少年各项目锦标赛经费230万元。

  (一)收入预算情况

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年收入预算872.19万元,其中:上年结转185.78万元,占21.30%;一般公共预算拨款收入686.41万元,占78.70%。

  (二)支出预算情况

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年支出预算872.19万元,其中:基本支出261.41万元,占29.97%;项目支出610.78万元,占70.03%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年财政拨款收支总预算872.19万元,比2018年财政拨款收支总预算减少991.63万元,主要是减少省运会和民运会经费880万元,减少凉山州第二届老年人体育健身大赛100万元,减少上年结转经费204.37万元,减少基本支出37.26万元,增加2019四川省青少年各项目锦标赛经费230万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入686.41万元、上年结转收入185.78万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出598.58万元、社会保障和就业支出52.67万元、卫生健康支出20.51万元、住房保障支出14.65万元、其他支出185.78万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年一般公共预算当年拨款686.41万元,比2018年预算数减少787.27万元,主要是减少省运

  会和民运会经费880万元,减少凉山州第二届老年人体育健身大赛100万元,减少基本支出37.26万元,增加2019四川省青少年各项目锦标赛经费230万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  文化旅游体育与传媒支出598.58万元,占68.63%;社会保障和就业支出52.67万元,占6.04%;卫生健康支出20.51万元,占2.35%;住房保障支出14.65万元,占1.68%;其他支出185.78万元,占21.30%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)行政运行(01项)2019年预算数为176.58万元,主要用于:体育局机关工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助、设备购置等方面的基本支出。

  2.文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)体育竞赛(05项)2019年预算数为230万元,主要用于:2019年参加四川省青少年各项目锦标赛。

  3.文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)群众体育(08项)2019年预算数为162万元,主要用于:州老体协工作、比赛专项经费95万元,州老体协参加四川省第九届老年人运动会经费10万元,凉山州武术协会业务活动经费20万元,群众体育业余训练专项经费37万元。

  4.文化旅游体育与传媒支出(207类)体育(03款)体育场馆(07项)2019年预算数为30万元,主要用于:凉山州网球中心运行维护费。

  5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)2019年预算数为32.15万元,主要用于:离退休人员及公用支出。

  6.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为20.52万元,主要用于:机关基本养老保险缴费支出。

  7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为12.55万元,主要用于:行政单位医疗补助支出。

  8.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2019年预算数为7.97万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

  9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为14.65万元,主要用于:住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年一般公共预算基本支出261.41万元,其中:

  人员经费215.84万元,主要包括:基本工资58.92万元、津贴补贴38.75万元、奖金28.91万元、其他工资福利支出2.88万元、未归口管理的行政单位离退休30.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.52万元、行政单位医疗12.55万元、公务员医疗补助7.97万元及住房公积金14.65万元。

  公用经费45.57万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.47万元、差旅费3万元、租赁费0.5万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费0.27万元、劳务费1万元、工会费1.95万元、福利费4.66万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费12.55万元、其他商品和服务支出1.56万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年“三公”经费财政拨款预算数10.27万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.27万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)2019年无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2018年预算下降25%。主要原因是厉行节约,按机关运行公用经费预算。

  2019年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作需要开支的食宿费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平,主要原因是2019年与2018年按照同样规定标准预算。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2019年无公务用车购置安排。

  2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障体育比赛、业余训练、全民健身、体育执法、体育宣传及扶贫等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网机关运行经费财政拨款预算为45.57万元,比2018年预算减少9.01万元,下降16.51%。本部门下属凉山州青少年业余体育学校、凉山州运动场馆管理中心等两家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2019年,bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网安排政府采购预算118.28万元,主要用于采购公务用车燃料费、维修费及保险费支出10万元,采购农民体育健身工程器材70.78万元、采购办公设备2.5万元、采购四川省青少年锦标赛车辆租赁费35万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款项目支出425万元,同时编制了2019年部门整体支出绩效目标。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指州财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项体育比赛支出。

  6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设及维护等方面的支出。

  7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项 ):指用于体育事业的彩票公益金支出。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

  表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

州体育局2019州级部门预算公开报表.xls

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