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财政资金

凉山州运动场馆管理中心 2017年部门决算编制说明


来源: 时间:2018-09-27 10:27点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  凉山州运动场馆管理中心主要工作职能是承担各类体育比赛,各种类型的文艺团体演出,会议接待及文化活动,承担bet365体育投注合法吗_bet365体育投注地_365体育投注比分网所属体育运动场馆及其他运动设施(含凉山州网球中心)的管理维护等服务工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  凉山州运动场馆管理中心重点工作任务:1.学习贯彻党的十九大精神,开展学习《中共四川省委、四川省人民政府关于加快体育强省的决定》严格按照财政部和国家体育总局文件要求完成各项任务。2.认真开展大型体育场馆免费低收费开放工作,全年保证体育场地80%以上全天开放,包含节假日,提高了场馆的使用率。3.搞好脱贫攻坚扶贫工作。

  4.免费举办和承办各类全民健身的bet365体育投注地、群众体育活动、体育健身技能培训、国民体质测试及其他文体活动。

  二、部门概况

  凉山州运动场馆管理中心是凉山州体育局下属的二级预算财政差额拨款事业单位。单位财政供养职工13人、退休职工5人、临聘人员3人、临时工10

  三、收支决算总体情况说明

  2017年凉山州运动场馆管理中心本年收入合计289.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入241.35万元,占83%;其他收入47.82万元,占17%。

  2017年凉山州运动场馆管理中心本年支出合计344万元,其中:基本支出154.75万元,占45%;项目支出189.25万元,占55%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收支总决算361.98万元。与2016年财政拨款收支总决算   万元相比。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出214.65万元,占本年支出合计的62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款191.43万元,增加23.22万元,增长12%。增加原因是单位人员增加、体育比赛增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出285.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务基本支出154.75万元,占54%;社会保障和就业支出21万元,占7%;医疗卫生支出4.85万元,占3%;住房保障支出9.05万元,占6%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

  

  

  

  

  

  1.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为344万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是大型体育比赛,场馆免费对外开放总数增加、体育场馆能源费用增加。

  2.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)事业单位基本养老保险支出(项): 2017年支出决算为21万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.住房保障支出9.05万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出285.53万元,其中:

  人员经费124.94万元,主要包括:基本工资50.49万元、津贴补贴3.61万元、绩效工资34.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元、职业年金缴费4.96万元、其他社会保障缴费4.85万元、其他工资福利支出14.32万元。

   公用经费116.38万元,主要包括:办公费2.5万元、水费21.38万元、电费33万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、维修(护)费24.88万元、公务接待费0.65万元、工会经费1.01万元、福利费1.66万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出22.80万元。

  对个人和家庭的补助小计16.44万元,其中生活补助3.65万元,住房公积金9.05万元,其他对个人和家庭的补助支出3.74万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占100%;公务接待费支出决算0.65万元,占32%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:载客汽车2辆。

  公务用车运行维护费支出3万元。主要用于接待大型体育比赛、会议、工作业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待2批次,6人次(不包括陪同人员)共计支出0.65万元,具体内容包括:接待四川省场馆中心领导到西昌指导场馆管理和运行情况。其中:外出接待0批次。

  公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.5万元,增长主要原因是大型体育比赛接待任务增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年,凉山州运动场馆中心是事业单位无机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  2017年度场馆中心无政府采购情况

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,凉山州运动场馆管理中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,就是大型体育场馆免费对外开放,涉及财政资金100万元,覆盖率达到95%。2017年凉山州运动场馆管理中心均按要求实行绩效目标管理,涉及中央和省级专项资金100万元;每天在体育馆健身锻炼的市民达到4000人次左右,全年可达18万人次,同时体育馆每天对广大市民免费开放提供健身场地。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是单位工作岗位单一,职工积极性不高。二是没有根据部门职能职责及职工个人专业技术能力安排工作。下一步改进措施:一是单位严格建立健全完整管理制度和岗位职责,二是搞好单位内部控制制度,避免重大责任事故发生。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  得分

  部门决策(25分)

  目标任务(15分)

  相关性(5分)

  5

  明确性(5分)

  5

  合理性(5分)

  5

  预算编制(10分)

  测算依据(5分)

  5

  目标管理(5分)

  5

  综合管理(30分)

  专项资金分配时限(2分)

  省级财力专项预算分配时限(1分)

  1

  中央专款分配合规率(1分)

  1

  中期评估(2分)

  执行中期评估(2分)

  2

  绩效监控(5分)

  预算执行进度监控(2分)

  2

  绩效目标动态监控(3分)

  3

  非税收入执收情况(2分)

  非税收入征收情况(1分)

  1

  非税收入上缴情况(1分)

  1

  资产管理(6分)

  资产管理信息化情况(2分)

  2

  行政事业单位资产报告情况(2分)

  2

  资产管理与预算管理相结合(2分)

  2

  内控制度管理(2分)

  内部控制度健全完整(2分)

  2

  信息公开(6分)

  预算公开(2分)

  2

  决算公开(2分)

  2

  绩效信息公开(2分)

  2

  绩效评价(5分)

  绩效评价开展(2分)

  2

  评价结果应用(3分)

  3

  部门绩效情况(45分)

  履职成效(20分)

  部门特性指标

  18

  场馆公益性服务

  

  

  

  

  

  可持续发展能力(15分)

  重点改革(重点工作)完成情况(5分)

  5

  科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

  3

  人才培养(5分)

  5

  满意度(10分)

  协作部门满意度(3分)

  3

  管理对象满意度(3分)

  3

  社会公众满意度(4分)

  4

  

  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  我单位属二级单位,无下级部门。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2017年项目支出绩效评价得分表

  单位名称/

  项目名称

  

  一级

  指标

  二级

  指标

  三级指标

  分值

  得分

  (20分)
项目决策

  (10分)
科学决策

  必要性
(政策依据)

  5

  5

  可行性
(政策完善)

  5

  5

  (10)
绩效目标    

  明确性

  5

  5

  合理性

  5

  5

  (10分)
项目管理

  (7分)
资金管理

  资金分配

  3

  3

  资金使用

  4

  4

  (3分)
项目执行

  执行规范

  3

  3

  (特性指标70分)
项目绩效  

  (20)
项目完成

  完成数量

  5

  5

  完成质量

  5

  5

  完成时效

  5

  5

  完成成本

  5

  5

  (50分)
项目效益

  经济效益(可选项)

  40

  7

  社会效益(可选项)

  7

  生态效益(可选项)

  不适用

  可持续效益(可选项)

  8

  公平效率(可选项)

  不适用

  使用效率(可选项)

  7

  服务对象满意度    

  10

  8

  总分

  97

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设及维护等方面的支出。

    10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

   11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

   12..社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳和住房公积金。

    15..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

2017凉山州运动场馆管理中心部门决算公开情况.xlsx

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